關(guān)于蘇州市2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年本級(jí)財(cái)政總預(yù)算草案的報(bào)告

——2017年1月16日市十六屆人大一次會(huì)議上

市財(cái)政局局長(zhǎng)  吳煒

第一部分 2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和主要工作

　　2016年，全市財(cái)政工作在中共蘇州市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，以抓好財(cái)源建設(shè)夯實(shí)收入基礎(chǔ)，以優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)服務(wù)大局，以深化財(cái)稅改革激發(fā)發(fā)展活力，較好地完成了市十五屆人大五次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，全年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

　　一、全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況（快報(bào)數(shù)，下同）

　　全市完成一般公共預(yù)算收入1730億元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)10.8%，稅收占比達(dá)到87%。全市完成一般公共預(yù)算支出1617億元，增長(zhǎng)5.9%，其中用于民生改善的城鄉(xiāng)公共服務(wù)支出1221億元，占全部支出的75.5%。

　　二、本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）本級(jí)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況

　　市十五屆人大五次會(huì)議通過的2016年本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算3475200萬元。執(zhí)行結(jié)果，本級(jí)完成一般公共預(yù)算收入3602316萬元，完成收入預(yù)算的103.7%，比上年實(shí)績(jī)?cè)鍪?84717萬元，增長(zhǎng)12.0%。其中：市級(jí)完成一般公共預(yù)算收入721286萬元，完成收入預(yù)算的103.5%，增收75713萬元，增長(zhǎng)11.7%；蘇州工業(yè)園區(qū)（以下簡(jiǎn)稱園區(qū)）完成一般公共預(yù)算收入2881030萬元，完成收入預(yù)算的103.7%，增收309004萬元，增長(zhǎng)12.0%。

　　（二）本級(jí)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況

　　市十五屆人大五次會(huì)議通過的2016年本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算3922801萬元，調(diào)整后的支出預(yù)算4390786萬元，連同上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級(jí)補(bǔ)助及收回預(yù)算等，本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算4496285萬元，其中：市級(jí)2619653萬元；園區(qū)1876632萬元。執(zhí)行結(jié)果，本級(jí)一般公共預(yù)算支出4286863萬元，完成調(diào)整后支出預(yù)算的95.3%，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲋?94837萬元，增長(zhǎng)4.8%。其中：市級(jí)一般公共預(yù)算支出2446366萬元，完成調(diào)整后支出預(yù)算的93.4%，增支311034萬元，增長(zhǎng)14.6%；園區(qū)一般公共預(yù)算支出1840497萬元，完成調(diào)整后支出預(yù)算的98.1%，減支116197萬元，下降5.9%。

　　（三）本級(jí)財(cái)力平衡情況

　　根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，2016年本級(jí)財(cái)政可用財(cái)力(含上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級(jí)補(bǔ)助和一般債券轉(zhuǎn)貸收入等)合計(jì)4618837萬元，其中：市級(jí)可用財(cái)力2677217萬元，園區(qū)可用財(cái)力1941620萬元。當(dāng)年安排一般公共預(yù)算支出預(yù)算為4496285 萬元，其中：市級(jí)2619653萬元，園區(qū)1876632萬元。本級(jí)財(cái)政結(jié)余122552萬元，其中：市級(jí)財(cái)政結(jié)余57564萬元，園區(qū)財(cái)政結(jié)余64988萬元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收支平衡。

　　三、本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）市級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　市十五屆人大五次會(huì)議通過的2016年市級(jí)政府性基金收入預(yù)算1378904萬元，調(diào)整后的收入預(yù)算2974991萬元。執(zhí)行結(jié)果，市級(jí)完成政府性基金收入3494296萬元，完成調(diào)整后收入預(yù)算的117.5%，增長(zhǎng)86.4%。增長(zhǎng)較大的原因主要是土地出讓收入增加。

　　市十五屆人大五次會(huì)議通過的2016年市級(jí)政府性基金支出預(yù)算1378835萬元，調(diào)整后的支出預(yù)算3156677萬元，連同上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級(jí)補(bǔ)助及超收收入等，市級(jí)政府性基金支出預(yù)算3944397萬元。執(zhí)行結(jié)果，市級(jí)政府性基金支出3266770萬元，完成調(diào)整后支出預(yù)算的82.8%，增長(zhǎng)88.9%。增長(zhǎng)較大的原因主要是土地出讓收入安排的支出相應(yīng)增加。

　　（二）園區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　市十五屆人大五次會(huì)議通過的2016年園區(qū)政府性基金收入預(yù)算712000萬元，調(diào)整后的收入預(yù)算1012000萬元。執(zhí)行結(jié)果，園區(qū)完成政府性基金收入966294萬元，完成調(diào)整后收入預(yù)算的95.5%，增長(zhǎng)20.3%。

　　市十五屆人大五次會(huì)議通過的2016年園區(qū)政府性基金支出預(yù)算712000萬元，調(diào)整后的支出預(yù)算1112000萬元，連同上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級(jí)補(bǔ)助及超收收入等，園區(qū)政府性基金支出預(yù)算1155378萬元。執(zhí)行結(jié)果，園區(qū)政府性基金支出1103387 萬元，完成調(diào)整后支出預(yù)算的95.5%，增長(zhǎng)26.7%。

　　四、本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

　　市十五屆人大五次會(huì)議通過的2016年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算52553萬元，調(diào)整后的收入預(yù)算67230萬元。執(zhí)行結(jié)果，市級(jí)完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入80607萬元，完成調(diào)整后收入預(yù)算的119.9%，增長(zhǎng)76.4%。增長(zhǎng)較大的原因主要是國(guó)有企業(yè)上繳利潤(rùn)收入增加。

　　市十五屆人大五次會(huì)議通過的2016年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算47589萬元,調(diào)整后的支出預(yù)算64996萬元。執(zhí)行結(jié)果，市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出64878萬元，完成調(diào)整后支出預(yù)算的99.8%，增長(zhǎng)93.3%。增長(zhǎng)較大的原因主要是新增國(guó)有企業(yè)注冊(cè)資本金支出。

　　（二）園區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

　　市十五屆人大五次會(huì)議通過的2016年園區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算215600萬元。執(zhí)行結(jié)果，園區(qū)完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入215600萬元，完成收入預(yù)算的100.0%，增長(zhǎng)289.4%。增長(zhǎng)較大的原因主要是國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入增加。

　　市十五屆人大五次會(huì)議通過的2016年園區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算215600萬元, 連同上年結(jié)轉(zhuǎn)等，園區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算216074萬元。執(zhí)行結(jié)果，園區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出216073萬元，完成調(diào)整后支出預(yù)算的100.0%，增長(zhǎng)293.6%。增長(zhǎng)較大的原因主要是國(guó)有企業(yè)資本金和貼息等政策性補(bǔ)貼支出增加。

　　五、本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　市十五屆人大五次會(huì)議通過的2016年市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算1835726萬元，調(diào)整后的收入預(yù)算1756603萬元。執(zhí)行結(jié)果，市級(jí)完成社會(huì)保險(xiǎn)基金收入1684958萬元，完成調(diào)整后收入預(yù)算的95.9%，增長(zhǎng)5.4%。

　　市十五屆人大五次會(huì)議通過的2016年市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算1766645萬元，調(diào)整后的支出預(yù)算1778476萬元。執(zhí)行結(jié)果，市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出1654011萬元，完成調(diào)整后支出預(yù)算的93.0%，增長(zhǎng)22.9%。

　　（二）園區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　市十五屆人大五次會(huì)議通過的2016年園區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算1412046萬元。執(zhí)行結(jié)果，園區(qū)完成社會(huì)保險(xiǎn)基金收入1553629萬元，完成收入預(yù)算的110.0%。

　　市十五屆人大五次會(huì)議通過的2016年園區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為429461萬元，連同上年結(jié)轉(zhuǎn)及超收收入等，園區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算489461萬元。執(zhí)行結(jié)果，園區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出480687萬元，完成調(diào)整后支出預(yù)算的98.2%。

　　六、2016年實(shí)施財(cái)政預(yù)算的主要工作

　　2016年全市財(cái)稅部門圍繞年初確定的目標(biāo)，加強(qiáng)預(yù)算收支執(zhí)行，深化財(cái)稅體制改革，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)步健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了“十三五”的良好開局，主要做了以下幾方面工作：

　　（一）穩(wěn)中求進(jìn)提質(zhì)增效，保障財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行

　　加強(qiáng)財(cái)政收入管理，堅(jiān)持依法征收，應(yīng)收盡收，收入運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)步提升。準(zhǔn)確把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向，加強(qiáng)財(cái)政收入分析,積極培育地方可持續(xù)財(cái)源。堅(jiān)持依法治稅，完善稅保平臺(tái)建設(shè)，引入“以地控稅”新概念，有力提升稅收征管保障成效。強(qiáng)化支出預(yù)算管理，堅(jiān)持預(yù)算“硬約束”，及時(shí)批復(fù)下達(dá)，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。認(rèn)真貫徹中央和省、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制一般性支出增長(zhǎng)，完善公務(wù)活動(dòng)中接待、會(huì)議、論壇等費(fèi)用管理制度，加強(qiáng)因公出國(guó)（境）、公務(wù)購(gòu)車經(jīng)費(fèi)管理，努力將更多的財(cái)力用于發(fā)展社會(huì)民生事業(yè)上。

　　（二）財(cái)政政策精準(zhǔn)發(fā)力，助推經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)

　　推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革落地生效，貫徹落實(shí)降低實(shí)體企業(yè)成本舉措，在減少企業(yè)稅費(fèi)及用工成本等方面初見成效。發(fā)揮財(cái)政資金的放大和引導(dǎo)作用，通過設(shè)立城市發(fā)展基金、做大政府投資引導(dǎo)基金、加快“PPP”模式推廣等多種方式，吸引各類社會(huì)資本投入產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共服務(wù)等領(lǐng)域。深化科技經(jīng)費(fèi)管理改革，推進(jìn)科技創(chuàng)新資金以“后補(bǔ)助”、間接支持為主，提升科技經(jīng)費(fèi)使用效率。支持高層次人才、海外人才及團(tuán)隊(duì)的引進(jìn)。加大金融專項(xiàng)資金支持力度，進(jìn)一步扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、助力結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。加強(qiáng)涉農(nóng)、科技、商務(wù)發(fā)展等領(lǐng)域資金的制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)政資金的分配和管理。支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，著力擴(kuò)大有效投資，發(fā)揮政府投資的帶動(dòng)作用。

　　（三）突出重點(diǎn)民生優(yōu)先，推動(dòng)社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展

　　深化教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革，穩(wěn)步提高生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。從建設(shè)項(xiàng)目貼息、公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼等方面鼓勵(lì)社會(huì)力量興辦教育，推動(dòng)職業(yè)教育、民辦教育發(fā)展。支持新能源公交推廣力度，鼓勵(lì)市民綠色出行。完善資金管理流程，扎實(shí)推進(jìn)道路綜合整治提升、老住宅小區(qū)改造等惠民實(shí)事工程。細(xì)化社保各項(xiàng)政策措施，降低企業(yè)養(yǎng)老金、企業(yè)職工醫(yī)保等多項(xiàng)費(fèi)率。落實(shí)積極的創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持政策，進(jìn)一步完善創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)性資金的籌集和使用。推進(jìn)分級(jí)診療制度建設(shè)，加大基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的資金投入力度，支持實(shí)施健康市民“531”行動(dòng)計(jì)劃。完善公立醫(yī)院改革配套制度，出臺(tái)《市屬公立醫(yī)院財(cái)政補(bǔ)助辦法》。支持全市農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)抱團(tuán)發(fā)展富民載體建設(shè)，切實(shí)增強(qiáng)集體經(jīng)濟(jì)薄弱村自我“造血”功能。開展新一輪生態(tài)補(bǔ)償政策調(diào)整，出臺(tái)《關(guān)于調(diào)整生態(tài)補(bǔ)償政策的意見》，補(bǔ)償區(qū)域進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　（四） 創(chuàng)新機(jī)制扎實(shí)推進(jìn)，全面深化預(yù)算管理改革

　　全面實(shí)施“營(yíng)改增”改革試點(diǎn)，確保稅制平穩(wěn)轉(zhuǎn)換。遵循“時(shí)間統(tǒng)一、內(nèi)容統(tǒng)一、程序統(tǒng)一”的原則，進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)決算信息公開工作。實(shí)施績(jī)效預(yù)算管理改革，在省內(nèi)率先出臺(tái)《關(guān)于推進(jìn)績(jī)效預(yù)算管理制度改革的通知》，對(duì)完善預(yù)算體系，提高財(cái)政資金績(jī)效等方面做了全面部署。編制中期財(cái)政規(guī)劃（2017-2019），增強(qiáng)預(yù)算管理的前瞻性。進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政專項(xiàng)資金使用，以《財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》為框架，以信息系統(tǒng)為載體，構(gòu)建資金管理的統(tǒng)一架構(gòu)。完善地方政府性債務(wù)管理，將經(jīng)批準(zhǔn)的地方政府一般債券和專項(xiàng)債券納入全口徑預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排償債項(xiàng)目資金，有效化解償債風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步壓縮債務(wù)規(guī)模。

　　2016年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政各項(xiàng)工作取得了一定的成績(jī)。同時(shí)，我們也清醒地看到，財(cái)政運(yùn)行中的一些困難和問題需要解決：一是宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍有下行壓力，隨著“營(yíng)改增”、房地產(chǎn)調(diào)控、減稅降費(fèi)等政策的實(shí)施，財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)的壓力進(jìn)一步加大。二是財(cái)政剛性支出只增不減，服務(wù)創(chuàng)新、服務(wù)民生等領(lǐng)域支出持續(xù)增加，財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步突出。三是政府間事權(quán)和支出責(zé)任劃分尚需理順，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力較為薄弱、鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)還需進(jìn)一步規(guī)范管理。此外，審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督及績(jī)效評(píng)價(jià)過程中也發(fā)現(xiàn)，財(cái)政資金特別是專項(xiàng)資金的績(jī)效有待提升，部分預(yù)算管理主體責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)、預(yù)算編制執(zhí)行不規(guī)范等問題依然存在。我們高度重視這些問題，將采取有力措施切實(shí)加以解決。

第二部分 2017年本級(jí)財(cái)政總預(yù)算草案

　　2017年是推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年，根據(jù)對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和宏觀政策的分析、預(yù)測(cè)，按照中央和省、市委對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的總體部署，我市財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是: 全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，緊緊圍繞“五位一體”總體布局和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，堅(jiān)持推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)。全面貫徹《預(yù)算法》要求，依法依規(guī)組織收入，落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，保障民生兜底需要。創(chuàng)新財(cái)政投入方式，提高資金使用績(jī)效。堅(jiān)持聚力創(chuàng)新、聚焦富民，全力做好財(cái)力保障和服務(wù)工作，為高水平全面建成小康社會(huì)的目標(biāo)奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。

　　一、一般公共預(yù)算草案

　　根據(jù)中共蘇州市委對(duì)經(jīng)濟(jì)預(yù)期目標(biāo)的安排，按照預(yù)算編制與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相適應(yīng)的要求，綜合考慮各種政策性因素，編制2017年一般公共預(yù)算草案。

　　（一）全市一般公共預(yù)算草案

　　匯總?cè)懈魇校h）、區(qū)經(jīng)同級(jí)人大審議通過的一般公共預(yù)算收入預(yù)算和本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算草案，全市一般公共預(yù)算收入預(yù)算比上年實(shí)績(jī)（下同）增長(zhǎng)8%左右，稅比86%以上。

　　匯總?cè)懈魇校h）、區(qū)經(jīng)同級(jí)人大審議通過的一般公共預(yù)算支出預(yù)算和本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算草案，全市一般公共預(yù)算支出（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和上級(jí)補(bǔ)助等，下同）比上年年初預(yù)算（下同）增長(zhǎng)10%，其中用于民生改善的城鄉(xiāng)公共服務(wù)支出占比達(dá)75%。實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收支平衡。

　　（二）本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算草案

　　2017年安排本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算3890000萬元，增長(zhǎng)8.0%。其中：市級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算779000萬元,增長(zhǎng)8.0%；園區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算 3111000萬元，增長(zhǎng)8.0%。

　　（三）本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算草案

　　2017年本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算 4336613萬元，增長(zhǎng) 10.6%。其中：市級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算2648617萬元，增長(zhǎng)13.4%；園區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)算 1687996萬元，增長(zhǎng)6.4%。

　　1.市級(jí)一般公共預(yù)算支出的主要項(xiàng)目（科目明細(xì)詳見附表）：

　　一般公共服務(wù)支出172727萬元，增長(zhǎng)11.3%。

　　公共安全支出324177萬元，增長(zhǎng)27.3%。

　　教育支出279267萬元,增長(zhǎng)13.6%。

　　科學(xué)技術(shù)支出103356萬元，增長(zhǎng)25.5%。

　　文化體育與傳媒支出102258萬元，增長(zhǎng)31.3%。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出250805萬元，增長(zhǎng)23.0%。

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出189456萬元，增長(zhǎng)20.1%。

　　節(jié)能環(huán)保支出58500萬元，下降27.4%。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出541363萬元，增長(zhǎng)3.4%。

　　農(nóng)林水支出103171萬元，增長(zhǎng)36.7%。

　　交通運(yùn)輸支出268666萬元，增長(zhǎng)4.1%。

　　資源勘探信息等支出24743萬元，增長(zhǎng)83.6%。

　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出31931萬元，增長(zhǎng)54.3%。

　　金融支出21910萬元，下降27.2%。

　　援助其他地區(qū)支出2975萬元，增長(zhǎng)1.7%。

　　國(guó)土海洋氣象等支出10123萬元，增長(zhǎng)19.2%。

　　住房保障支出92359萬元，增長(zhǎng)5.4%。

　　糧油物資儲(chǔ)備支出2249萬元，增長(zhǎng)45.4%。

　　債務(wù)付息支出22857萬元，增長(zhǎng)1124.9%。

　　其他各項(xiàng)支出45724萬元。

　　2.園區(qū)一般公共預(yù)算支出的主要項(xiàng)目（科目明細(xì)詳見附表）：

　　一般公共服務(wù)支出108939萬元，增長(zhǎng)3.6%。

　　公共安全支出97523 萬元，增長(zhǎng)8.6%。

　　教育支出304323萬元，增長(zhǎng)2.4%。

　　科學(xué)技術(shù)支出191167萬元，增長(zhǎng)30.0%。

　　文化體育與傳媒支出106431萬元，下降6.6%。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出111474萬元，下降0.6%。

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出96112萬元，增長(zhǎng)15.6%。

　　節(jié)能環(huán)保支出32086萬元，下降6.8%。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出251176萬元，下降0.1%。

　　農(nóng)林水支出37460萬元，增長(zhǎng)1.2%。

　　交通運(yùn)輸支出807萬元，下降5.0%。

　　資源勘探信息等支出156132萬元，增長(zhǎng)22.5%。

　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出22047萬元，下降29.7%。

　　金融支出6822萬元，增長(zhǎng)1.1%。

　　援助其他地區(qū)支出12017萬元，增長(zhǎng)8.0%。

　　國(guó)土海洋氣象等支出1594 萬元，增長(zhǎng)17.8%。

　　住房保障支出44290萬元，下降3.8%。

　　債務(wù)付息支出20000萬元，增長(zhǎng)31.1%。

　　債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出250萬元，與上年持平。

　　其他各項(xiàng)支出87346萬元。

　　（四）本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)力平衡草案

　　根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，2017年本級(jí)可用財(cái)力（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和上級(jí)補(bǔ)助等）3958000萬元，其中：市級(jí)可用財(cái)力2270000萬元，園區(qū)可用財(cái)力1688000萬元。安排本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算為4336613萬元，其中市級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算2648617萬元，園區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)算1687996萬元。本級(jí)財(cái)政動(dòng)用歷年結(jié)余資金378613萬元，其中：市級(jí)動(dòng)用歷年結(jié)余資金378617萬元，實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收支平衡；園區(qū)收支相抵結(jié)余4萬元，實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收支平衡。

　　二、本級(jí)政府性基金預(yù)算草案（項(xiàng)目明細(xì)詳見附表）

　　（一）市級(jí)政府性基金預(yù)算草案

　　2017年市級(jí)政府性基金預(yù)算收入2488764萬元，比上年實(shí)績(jī)下降28.8%，下降的原因主要是土地出讓收入較上年減少。

　　2017年市級(jí)政府性基金預(yù)算支出2488676萬元，比上年年初預(yù)算增長(zhǎng)80.5%（比上年調(diào)整后預(yù)算下降36.9%），增幅較大的原因主要是土地收儲(chǔ)成本、封閉運(yùn)作項(xiàng)目、償債基金等成本性支出增加。

　　（二）園區(qū)政府性基金預(yù)算草案

　　2017年園區(qū)政府性基金預(yù)算收入808000萬元，比上年實(shí)績(jī)下降16.4%。

　　2017年園區(qū)政府性基金預(yù)算支出808000萬元，比上年年初預(yù)算增長(zhǎng)13.5%（比上年調(diào)整后預(yù)算下降30.1%）。

　　三、本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案（項(xiàng)目明細(xì)詳見附表）

　　（一）市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案

　　2017年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入16665萬元，比上年實(shí)績(jī)下降79.3%。下降的原因主要是市屬國(guó)有企業(yè)和國(guó)有獨(dú)資公司上繳利潤(rùn)收入減少。

　　2017年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出8584萬元，比上年年初預(yù)算下降82.0%。

　　（二）園區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案

　　2017年園區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入31800萬元, 比上年實(shí)績(jī)下降85.3%。下降的原因主要是國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入減少。

　　2017年園區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出31800萬元，比上年年初預(yù)算下降85.3%。

　　四、本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案（分險(xiǎn)種明細(xì)詳見附表）

　　（一）市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案

　　2017年市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入1911317萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)13.4%。

　　2017年市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出1902999萬元，比上年年初預(yù)算增長(zhǎng) 7.7%。

　　（二）園區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案

　　2017年園區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入1574028萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)1.3%。

　　2017年園區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出519812萬元，比上年年初預(yù)算增長(zhǎng)21.0%。

　　五、本級(jí)置換債券、新增債券付息安排說明

　　（一）市級(jí)置換債券、新增債券付息安排說明

　　截止2016年底，市級(jí)置換一般債券規(guī)模621117萬元，2017年應(yīng)付利息21287萬元；置換及新增專項(xiàng)債券規(guī)模493976萬元，2017年應(yīng)付利息15755萬元。

　　（二）園區(qū)置換債券、新增債券付息安排說明

　　截止2016年底，園區(qū)置換及新增一般債券規(guī)模539846萬元，2017年應(yīng)付利息20000萬元；置換專項(xiàng)債券規(guī)模272604萬元，2017年應(yīng)付利息10000萬元。

第三部分 完成2017年財(cái)政預(yù)算的主要措施

　　2017年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要一年，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年，我們將更加注重發(fā)揮財(cái)政職能作用，著力深化各項(xiàng)管理改革，提高資金投入精準(zhǔn)力度，努力完成全年預(yù)算收支和財(cái)政改革任務(wù)，為我市經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定提供服務(wù)和保障。主要措施如下：

　　（一）量質(zhì)并舉穩(wěn)增長(zhǎng)，確保收入運(yùn)行在合理區(qū)間

　　密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，充分發(fā)揮財(cái)政在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的“穩(wěn)定器”作用，落實(shí)好各類財(cái)稅優(yōu)惠政策，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，不斷激發(fā)市場(chǎng)主體活力。積極應(yīng)對(duì)“營(yíng)改增”政策的新變化、新趨勢(shì)，充分考慮財(cái)政體制調(diào)整等改革進(jìn)展情況，科學(xué)分析和預(yù)判對(duì)財(cái)政收入、財(cái)力規(guī)模的影響，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)稅部門間的溝通協(xié)調(diào)，健全信息共享機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅種、地區(qū)、行業(yè)和企業(yè)的稅源監(jiān)控和對(duì)比分析，發(fā)揮稅保平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，整合信息資源、暢通信息渠道，不斷提升征管效能和統(tǒng)籌能力。

　　（二）聚力創(chuàng)新促轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展動(dòng)力

　　進(jìn)一步完善財(cái)政貫徹創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展“3+1”文件實(shí)施細(xì)則，強(qiáng)化各項(xiàng)政策落實(shí)。加大對(duì)創(chuàng)新發(fā)展新平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)新體系的扶持力度，提升自主創(chuàng)新能力。支持打造先進(jìn)制造業(yè)基地，加大對(duì)先進(jìn)制造業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目、高端裝備制造等領(lǐng)域資金投入。推進(jìn)人才優(yōu)先發(fā)展等若干政策落實(shí)，支持引進(jìn)和培育各類高層次人才。進(jìn)一步做大創(chuàng)投基金規(guī)模，加大服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)扶持力度，支持培育符合產(chǎn)業(yè)定位和基礎(chǔ)條件的成長(zhǎng)型企業(yè)、科技型企業(yè)等。加強(qiáng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策研究，組建大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，支持大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。

　　（三）聚焦富民惠百姓，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化

　　完善城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制,進(jìn)一步推進(jìn)新建學(xué)校五年行動(dòng)計(jì)劃工程。支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，推進(jìn)創(chuàng)業(yè)孵化服務(wù)補(bǔ)貼、市場(chǎng)化創(chuàng)業(yè)培養(yǎng)等政策實(shí)施。加大醫(yī)療衛(wèi)生重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金保障力度，支持開展全民健康素養(yǎng)提升工程。完善養(yǎng)老服務(wù)業(yè)引導(dǎo)基金運(yùn)作, 促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)做大、做強(qiáng)。完善政府購(gòu)買公交服務(wù)辦法，提升公共交通發(fā)展水平。繼續(xù)開展薄弱村幫扶轉(zhuǎn)化，增加村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)收入。加強(qiáng)城市建設(shè)和運(yùn)營(yíng)維護(hù)，提高低收入群體住房保障水平。推進(jìn)美麗村鎮(zhèn)、特色小鎮(zhèn)建設(shè)，結(jié)合“被撤并鄉(xiāng)鎮(zhèn)”整治等工作，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)管理水平。支持解決“城市病”等突出問題，推進(jìn)垃圾處置、城市秩序管理、水環(huán)境優(yōu)化等實(shí)事工程。加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，健全全市統(tǒng)一的生態(tài)補(bǔ)償管理機(jī)制。

　　（四）深化改革促發(fā)展，推動(dòng)預(yù)算管理見成效

　　進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算管理改革，加大《預(yù)算法》的貫徹執(zhí)行力度，加快實(shí)施績(jī)效預(yù)算管理,逐步推行部門預(yù)算接受人大審議和監(jiān)督機(jī)制。進(jìn)一步完善財(cái)政體制，健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財(cái)力保障機(jī)制。進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政專項(xiàng)資金信息管理系統(tǒng)，加強(qiáng)部門預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，逐步將所有項(xiàng)目納入項(xiàng)目庫(kù)滾動(dòng)管理，推動(dòng)資金分配規(guī)范高效。深入貫徹厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。完善債務(wù)償還的保障制度，逐步形成與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)的地方政府舉債融資機(jī)制。推進(jìn)行政機(jī)關(guān)職能“放管服”工作，促進(jìn)市場(chǎng)機(jī)制作用的發(fā)揮。不斷創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督方式，拓展財(cái)政監(jiān)督的范圍，實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)政資金運(yùn)行的全方位監(jiān)督。