——2018年1月10日市十六屆人大二次會議上
市財政局局長 吳煒
第一部分 2017年預算執行情況和主要工作
2017年，全市各級財稅部門在中共蘇州市委的正確領導下，在市人大及其常委會監督指導下，認真貫徹黨中央、國務院和省委、省政府各項決策部署，堅持穩中求進工作總基調，以推進供給側結構性改革為主線，有效實施積極的財政政策，深入推進財稅體制改革，全面提升財政管理績效，較好地完成了市十六屆人大一次會議確定的目標任務，全年財政預算執行情況良好。全市完成一般公共預算收入1908.1億元，增收178.1億元，增長10.3%，稅收占比達到87.7%，收入總量、增量、稅收占比繼續保持全省第一。全市完成一般公共預算支出1771.5億元，增長9.6%，其中用于民生改善的城鄉公共服務支出1350.2億元，占全部支出的76.2%。
一、市級一般公共預算執行情況
（一）市級一般公共預算收入執行情況
市十六屆人大一次會議通過的2017年本級一般公共預算收入預算836375萬元，完成收入預算的107.4%，增收115089萬元，增長16.0%。
（二）本級一般公共預算支出執行情況
市十六屆人大一次會議通過的2017年市級一般公共預算支出調整預算為3009668萬元。執行結果，市級一般公共預算支出2831530萬元，完成調整后支出預算的94.1%，增支385164萬元，比上年增長15.7%。
（三）本級財力平衡情況
根據現行財政體制測算，2017年市級財政可用財力(含上年結轉、上級補助和一般債券轉貸收入等)3048276萬元（其中：市級一般公共預算收入836375萬元，加上市級中央稅收返還及轉移支付收入預計172315萬元，下級上解收入預計1673100萬元，上年結轉164212萬元，調入資金預計202274萬元等）。當年安排一般公共預算支出預算3009668萬元。市級財政結余38608萬元。當年實現一般公共預算收支平衡。
二、市級政府性基金預算執行情況
市十六屆人大一次會議通過的2017年市級政府性基金收入預算2488764萬元，調整后的收入預算2283356萬元。執行結果，市級完成政府性基金收入2355726萬元，完成調整后收入預算的103.2%，下降32.6%。下降的原因主要是土地出讓收入減少。
市十六屆人大一次會議通過的2017年市級政府性基金支出預算2488676萬元，調整后的支出預算2443268萬元，連同上年結轉、上級補助及超收收入等，市級政府性基金支出預算2986430萬元。執行結果，市級政府性基金支出2248864萬元，完成調整后支出預算的75.3%，下降31.2%。支出進度慢的原因主要是政府性基金支出使用上年結轉資金54億元及專項債券收入16億元安排。下降的原因主要是土地出讓收入安排的支出減少。
市級完成政府性基金收入2355726萬元，政府性基金支出2248864萬元，收入大于支出106862萬元，當年實現政府性基金預算收支平衡。
三、市級國有資本經營預算執行情況
市十六屆人大一次會議通過的2017年市級國有資本經營收入預算16665萬元，調整后的收入預算74369萬元。執行結果，市級完成國有資本經營收入74423萬元，完成調整后收入預算的100.1%，下降7.7%。下降的原因主要是應繳利潤收入減少。
市十六屆人大一次會議通過的2017年市級國有資本經營支出預算8584萬元,調整后的支出預算94384萬元，連同上年結轉等，市級國有資本經營支出預算94502萬元。執行結果，市級國有資本經營支出94384萬元，完成調整后支出預算的99.9%，增長45.5%。增幅較大的原因主要是安排國資公司增資款84000萬元。
市級完成國有資本經營收入74423萬元，動用上年結轉等19961萬元，安排國有資本經營支出94384萬元，當年實現國有資本經營預算收支平衡。
四、市級社會保險基金預算執行情況
市十六屆人大一次會議通過的2017年市級社會保險基金收入預算1911317萬元，調整后的收入預算1756834萬元。執行結果，市級完成社會保險基金收入1840998萬元，完成調整后收入預算的104.8%，增長11.2%。
市十六屆人大一次會議通過的2017年市級社會保險基金支出預算1902999萬元，調整后的支出預算1819942萬元。執行結果，市級社會保險基金支出1728577萬元，完成調整后支出預算的95.0%，增長14.2%。
市級完成社會保險基金收入1840998萬元，社會保險基金支出1728577萬元，收入大于支出112421萬元，當年實現社會保險基金預算收支平衡。
五、 2017年實施財政預算的主要工作
（一）全力抓好預算收支，防范財政風險。
積極跟蹤分析“營改增”、省級金融保險業稅收下放、減稅降費等政策影響，強化稅源培植，規范收入組織， 收入總量、增量、稅比繼續保持全省第一。優化非稅收入征繳流程，完善征繳系統功能，構建非稅收入“大監管”格局。加強預算執行管理，硬化預算約束，嚴格按照法定程序調整預算，嚴禁超預算或無預算支出。加強政府性債務管理，開展風險摸底排查工作，保障政府舉債融資合法合規。加大償債資金運作力度，有效化解市級平臺償債風險，壓縮存量債務規模。
（二）大力保障改善民生，增進人民福祉。
加大公共教育有效供給，支持基礎教育改革發展，推進義務教育均等化建設，化解教育資源供需結構性矛盾。出臺大病保險辦法，通過政府補助、醫保基金、個人繳費綜合籌資，減輕參保人員的大病醫療負擔。支持重大水利水務項目,加大河湖治理力度，打造河清暢流宜居水環境。健全生態補償管理機制，開展生態補償執法檢查“回頭看”，持續推進生態文明建設。支持打造美麗宜居名城建設，推進古城保護示范、違法建設專項整治等六大工程，著力提升城市功能。
（三）聚力推動經濟增長，促進結構優化。
把握互聯網、大數據發展機遇，重點支持打造新興金融等十大重點領域平臺建設，推動平臺經濟的健康發展。支持大數據產業等服務業新業態發展，有序推進蘇州工業園區、昆山花橋現代服務業綜合試點工作，發揮試點項目的引領示范效應，推進現代服務業新業態加快發展。整合設立蘇州市打造先進制造業基地專項資金，強化市級財政資金的政策導向和統籌管理，更好地服務于先進制造業產業發展。
（四）著力創新體制機制，深化財稅改革。
推進財政事權與支出責任劃分改革，保障市級與姑蘇區事權與支出責任的統一性，促進區域間基本公共服務協調發展。繼續深化預決算信息公開，新增政府債務規模、轉移性支付、預算績效管理等公開內容。滾動編制2018-2020年中期財政規劃，加強與年度預算有機銜接。推動人大預算聯網監督平臺上線，形成常態化預算審查監督機制。開展“鄉鎮財政示范點”創建工作，推進規范化財政所和聯席會議制度建設，提高鄉鎮財政的管理水平。推動集中支付電子化管理縱向延伸，積極推動有條件的市（縣）、區開展電子化改革。
2017年，在市委的正確領導下，在市人大及其常委會的監督指導下，財政各項工作取得了一定的成績。黨的十九大的勝利召開，對財政工作提出了新的要求，財政工作面臨新的挑戰：一是財稅體制改革進入關鍵期，政府間事權與支出責任將進一步理順；二是新常態下，影響財政運行的不確定因素不斷增多，財政收支矛盾更加突出；三是財政資源配置需要進一步優化，支持防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治等工作都需要加大財政投入力度。對此，我們將進一步增強責任意識和創新意識，采取更加有效的措施，努力加以解決。
第二部分 落實市人大常委會審議決議情況
按照市十六屆人大一次會議、十六屆人大常委會四次會議審議意見，我們進行認真梳理，積極整改落實到位：
一、進一步提升服務大局能力
一是深入開展供給側結構性改革。積極推進簡政放權，切實減輕企業負擔，全年全市共降低企業各類成本約480億元。二是積極優化政策支持創新驅動發展。市級安排科技創新資金7億元，制造業轉型升級資金3.5億元，落實省“科技40條”政策和市委、市政府“1+3”政策精神，支持我市“一基地”“一高地”建設。三是落實“人才新政40條”。市級安排人才專項資金近1億元，支持引進培育高層次人才、高技能人才。四是加大政府產業引導基金的運用。目前，市級設立16項引導基金，財政累積投入17.1億元，發起設立項目155個（含設立子基金與直接投資企業），母基金總規模達25.4億元，特別是建立創新產業引導基金，一期母基金120億元，已開始實際運作。
二、進一步優化財政支出結構
一是提高居民養老保障待遇。2017年居民基本養老金提高到每人每月460元，城鄉低保標準提高到每人每月875元，企業退休人員養老金上調6.5%。二是實施穩崗補貼政策。進一步做好失業保險支持企業穩定崗位工作，市級共發放穩崗補貼1.5億元，惠及企業2522戶。三是強化對就業困難人員的扶持。減輕靈活就業人員經濟壓力，一般靈活就業人員社保補貼由每人每月330元提高到345元，“4555”大齡困難靈活就業人員社保補貼由每人每月410元提高到428元。四是健全生態補償管理機制。全力支持實施“263”行動計劃，持續推進生態文明建設。
三、進一步夯實預算管理基礎
一是完善全口徑預算體系。按規定將政府性基金轉列一般公共預算，加強一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算間的統籌力度。二是規范預算編制。嚴格審核程序，凡未按規定審批立項的建設類、信息化項目原則上不予安排；優化支出結構，擇優安排符合社會經濟發展總目標的重大民生項目，壓縮一般性支出。三是加強各類考核指標結果應用力度。綜合考慮績效評價結果、支出進度、預算調整等因素安排下一年度預算。四是加強預算績效管理。對120個市級財政支出項目實施全過程績效管理，涉及財政資金60億元，比上年增長19.5%。
第三部分 2018年本級預算草案
根據對經濟形勢和宏觀政策的分析、預測，按照中央和省、市委對經濟工作的總體部署，我市財政預算安排的指導思想是:全面貫徹黨的十九大精神，圍繞建立“全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度”的要求，不斷解放思想，堅持改革創新。實施積極財政政策，依法依規組織收入；深化預算編制改革，不斷強化預算約束；加強財政資金統籌，創新資金使用方式；加強償債支出保障，防范政府債務風險；全面推進預決算信息公開，提升預算績效監管效能。堅持系統化思維，注重規律性把握，充分發揮財政職能作用，為蘇州社會經濟創新性、探索性、引領性發展提供堅強的財力保障。
一、一般公共預算草案
根據中共蘇州市委對經濟預期目標的安排，按照預算編制與經濟增長相適應的要求，綜合考慮各種政策性因素，編制2018年一般公共預算草案。
（一）全市一般公共預算草案
匯總全市各市（縣）、區經同級人大審議通過的一般公共預算收入預算和本級一般公共預算收入預算草案，全市一般公共預算收入預算比上年實績（下同）增長8%以上，稅收占比85%以上。
匯總全市各市（縣）、區經同級人大審議通過的一般公共預算支出預算和本級一般公共預算支出預算草案，全市一般公共預算支出（不含上年結轉和上級補助等，下同）比上年年初預算（下同）增長9%，其中用于民生改善的城鄉公共服務支出占比75%以上。實現一般公共預算收支平衡。
（二）市級一般公共預算收入預算草案
2018年安排市級一般公共預算收入預算780374萬元,下降6.7%，下降的原因是2018年起市級下劃姑蘇區地方教育附加等三項收入以及隨著清費減負力度的加大，我市合計取消、免征、降低行政事業性收費51項，非稅收入預算安排較上年有所減少。
（三）本級一般公共預算支出預算草案
2018年市級一般公共預算支出預算3047725萬元，增長15.1%。
1.市級一般公共預算支出的主要項目：
一般公共服務支出242410萬元，增長40.3%。
公共安全支出361404萬元，增長11.5%。
教育支出306892萬元，增長9.9%。
科學技術支出108504萬元，增長5.0%。
文化體育與傳媒支出102784萬元，同口徑增長15.6%。
社會保障和就業支出274513萬元，增長9.5%。
醫療衛生與計劃生育支出159507萬元，同口徑增長7.3%。
節能環保支出56310萬元，同口徑增長4.9%。
城鄉社區支出657779萬元，增長21.5%。
農林水支出113758萬元，增長10.3%。
交通運輸支出337191萬元，增長25.5%。
資源勘探信息等支出12051萬元，同口徑下降1.6%。
金融支出11720萬元，下降46.5%。
援助其他地區支出3717萬元，增長24.9%。
國土海洋氣象等支出16040萬元，增長58.5%。
住房保障支出163675萬元，同口徑增長5.5%。
糧油物資儲備支出1815萬元，下降19.3%。
債務付息支出35593萬元，增長55.7%。
其他各項支出49315萬元，增長7.9%。
（四）市級一般公共預算財力平衡草案
根據現行財政體制測算，2018年市級可用財力（不含上年結轉等）2550000萬元（其中：市級一般公共預算收入預計780374萬元，加上下級上解收入預計1769626萬元）。安排市級一般公共預算支出預算3047725萬元，債務還本支出146207萬元。動用歷年結余資金643932萬元，實現一般公共預算收支平衡。
二、市級政府性基金預算草案
2018年市級政府性基金預算收入1895006萬元，比上年實績下降19.6%。下降的原因主要是土地出讓收入減少。
2018年市級政府性基金預算支出1846732萬元，比上年年初預算下降25.8%。下降的原因主要是土地出讓收入安排的支出減少。
當年市級政府性基金預算收入1895006萬元，政府性基金預算支出1846732萬元，安排專項債務還本支出48274萬元，實現政府性基金預算收支平衡。
三、市級國有資本經營預算草案
2018年市級國有資本經營預算收入35543萬元，比上年實績下降52.2%，下降的原因主要是上年蘇州物資公司上繳利潤一次性因素。
2018年市級國有資本經營預算支出30715萬元，比上年年初預算增長257.8%。增幅較大的原因主要是國有企業注資增加支出26300萬元，其中注入國發集團20000萬元資本金用于創業創新名城建設項目；注入城投公司5000萬元用于站北商務樓項目、1300萬元用于古建老宅修繕項目。
當年市級國有資本經營預算收入35543萬元，國有資本經營預算支出30715萬元，收入大于支出4828萬元，實現國有資本經營預算收支平衡。
四、市級社會保險基金預算草案
2018年市級社會保險基金預算收入2704243萬元，比上年實績增長46.9%。增幅較大的原因主要是機關事業單位基本養老保險基金將根據省系統數據開展基金清算和補結算工作。
2018年市級社會保險基金預算支出2662813萬元，比上年年初預算增長39.9%。增幅較大的原因主要是機關事業單位基本養老保險基金支出增加。
當年市級社會保險基金預算收入2704243萬元，社會保險基金預算支出2662813萬元，收入大于支出41430萬元，實現社會保險基金預算收支平衡。
五、市級置換債券、新增債券付息安排說明
截止2017年底，市級置換一般債券規模322550萬元，2018年應付利息35593萬元，應還本金146207萬元；置換及新增專項債券規模483100萬元，2018年應付利息35179萬元，應還本金48274萬元。
第四部分 完成2018年預算的主要措施
一、服務全局，有效實施積極財政政策。
以供給側結構性改革為主線，加快探索適合本地發展特點的降成本工作措施，提升降成本工作成效。不折不扣的落實已出臺的各項減稅降費措施，增強市場主體的獲得感。充分運用財政體制、產業基金、稅收政策等工具，不斷增強經濟創新力和競爭力，培育高效可持續稅源。引導財政性資金重點投向公共服務、脫貧攻堅、基礎設施等領域，更好的釋放資金和政策效應。
二、聚焦主業，推動現代產業名城建設。
發揮好財政在支持高新技術產業、現代服務業和傳統產業提檔升級方面的扶持作用和政策導向。加大資金投入力度，優化資金投入績效，加快推動產業轉型升級，不斷提高現代產業國際競爭力。突出支持人才和創新，推動創新創業名城建設，全力支持蘇州建立全國最優的人才服務體系和政策體系。支持科技創新，在引導和激勵全社會加大研發投入方面下足功夫，大力支持技術改造、智能裝備和創新平臺載體建設。
三、富民惠民，努力提高人民群眾獲得感。
圍繞人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾，對照“兩個標桿”，在更高的坐標系中用更高的要求做好財政富民惠民工作，努力促進城鄉居民增收致富。加大財政投入保障民生，提升與老百姓切身利益相關的公共服務質量。突出支持城鄉一體、協調發展，推動美麗宜居名城建設。持續深化城鄉一體化改革，繼續支持蘇州作為全國城鄉一體化試驗區的工作，促進城市功能進一步提升和農村綜合面貌的改善。
四、積極履職，加快建立現代財政制度。
全面實施經濟分類科目改革，注重制度創新，夯實財政管理基礎。密切關注中央與地方財政事權和支出責任劃分改革進展，貫徹省對下財政管理體制調整政策，理順市、區財政分配關系。積極穩妥化解債務風險，強化債務預算管理，加快存量政府債務置換步伐。進一步加強預決算信息公開力度，完善人大預算聯網監督平臺，切實提高監督的針對性、有效性，推動建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度。
各位代表，2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年,是實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年。我們將在市委的正確領導下，在市人大及其常委會的監督指導下，緊緊圍繞黨的十九大作出的戰略部署和提出的重要舉措，站在新的更高起點上，緊密聯系財政改革發展實際，找準工作定位，理清工作思路，明確工作措施，自覺地把黨的十九大精神貫徹到財政工作全過程，確保圓滿完成全年目標任務，為蘇州實現高質量發展貢獻更多力量。
文檔附件：關于蘇州市2017年預算執行情況和2018年本級預算草案的報告.pdf
蘇州市2017年預算執行情況和2018年本級預算草案的表格.pdf
